北京市朝阳区水务建设管理中心2025年预算
北京市朝阳区水务建设管理中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区水务建设管理中心
2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置
根据《北京市朝阳区委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)，北京市朝阳区水务建设管理中心共设置3个班组，包括综合组、计划合同组、工程组。编制18人，实有16人。
(2)职责
依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。
(二)人员构成情况
朝阳区水务建设管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
建管中心将积极推进以项目精细管理为核心的工作体制，继续做好在建工程的施工建设，按时间节点要求完成任务；做好重点项目建设的谋划布局，以坚定的信心迎接挑战；聚焦人才队伍的梯次建设，培养年轻干部，为水务高质量建设蓄势赋能。
二、收入预算说明
2025年收入预算13373.487885万元，比2024年2593.728215万元增加10779.759670万元，增加415.61%，主要原因为本年新增实施朝阳区水源置换项目预算金额10000.000000万元。其中：本年财政拨款收入11793.149012万元,比2024年2593.728215万元增加9199.420797万元，主要原因为本年新增实施朝阳区水源置换项目预算金额10000.000000万元。本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金1580.338873万元,比2024年0.000000万元增加1580.338873万元，主要原因为将单位结转结余资金纳入预算编制。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算561.334312万元，占总支出预算4.20%，比2024年547.692215万元增加13.642097万元，增加2.49%，主要原因：随工作年限增长的薪级工资增加等因素。
(二)项目支出预算12812.153573万元，比2024年2046.036000万元增加10766.117573万元，增加526.19%，主要原因：本年新增实施朝阳区水源置换项目预算金额10000.000000万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区水务建设管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算5.038411万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.265179万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2、公务接待费。2025年预算数0.065161万元，比2024年预算“三公经费”0.068590万元，财政拨款预算减少0.003429万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973250万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.973250万元，比2024年预算数5.235000万元减少0.261750万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区水务建设管理中心部门政府采购预算总额857.212358万元。其中：政府采购货物预算0.500000万元，政府采购工程预算818.279700万元，政府采购服务预算38.432658万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区水务建设管理中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区水务建设管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车3辆，65.160000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区水务建设管理中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)